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会计廉政风险防控自查表

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廉政风险防控自查表(个人)

单位(盖章):  财政局         填表日期:20131228

   

张平

分管(所在)科室

办公室

  

会计

一岗双责

岗位职责

财务工作

廉政职责

依法办事讲求原则、保证会计资料真实完整

风险类别

风险等级

防控措施

权力行使

申请资料的真实性不认真核实

高级

严格按照财务管理制度办事

制度机制

不按财务制度办事

高级

财务管理标准化规范化

思想道德

法制观念淡薄

高级

确定符合道德规范的世界观人生观价值观

其他风险

 

 

单位意见

 

                          单位主要负责人签字:                             

责任人(签字):张平            科室负责人(签字):              分管领导(签字):

备注:1、此表一式两份,一份责任人自留,一份交单位存档。

 

 

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